| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BARRIL VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 12190 | Data de lançamento: | 13/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | PASSAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA | 1.685,16 | 1.685,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2022 | EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA | 1.685,16 | ||
| 13/05/2022 | liq nt 238 | 1.685,16 | ||
| 25/05/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12190/2022 BARRIL VIAGENS E TURISMO LTDA - 98148 | 1.679,24 | ||
| 25/05/2022 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 12190/2022 | 5,92 | ||
| TOTAL | 1.685,16 | 1.685,16 | 1.685,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 25/05/2022 | 5,92 | Lançada | |
| TOTAL | 5,92 |
