| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JULIANO WAGNER BOGORNY 00376461098 |
| Número do empenho: | 12216 | Data de lançamento: | 13/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LAMPADA DE FAROL | 70,00 | 70,00 |
| 1.00 | LAMPADA DE FREIO | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | LAMPADA DE PISCA | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | LAMPDA DE PLACA | 10,00 | 10,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2022 | LAMPADA DE FAROL LAMPADA DE FREIO LAMPADA DE PISCA LAMPDA DE PLACA | 120,00 | ||
| 13/05/2022 | LIQ NT 040.576.207 | 120,00 | ||
| 19/05/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12216/2022 JULIANO WAGNER BOGORNY 00376461098 - 98568 | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
