| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JOÃO FRANCISCO VENDRUSCOLO |
| Número do empenho: | 12276 | Data de lançamento: | 16/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 04 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 17 Á 20 DE MAIO/2022 PARA PREFEITOS DO FUTURO E CÂMARA DOS DEPUTADOS E MINISTÉRIOS. | 3.480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2022 | 04 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 17 Á 20 DE MAIO/2022 PARA PREFEITOS DO FUTURO E CÂMARA DOS DEPUTADOS E MINISTÉRIOS. | 3.480,00 | ||
| 16/05/2022 | 04 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 17 Á 20 DE MAIO/2022 PARA PREFEITOS DO FUTURO E CÂMARA DOS DEPUTADOS E MINISTÉRIOS. | 3.480,00 | ||
| 16/05/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12276/2022 JOÃO FRANCISCO VENDRUSCOLO - 45655 | 3.480,00 | ||
| TOTAL | 3.480,00 | 3.480,00 | 3.480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
