| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SIRLEI VALDIRES DIEHL |
| Número do empenho: | 12280 | Data de lançamento: | 16/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.50 | PREMIUM RAMADO | 42,90 | 64,35 |
| 1.35 | TECIDO 100% ALGODÃO | 39,90 | 53,87 |
| 1.50 | TECIDO DE MALHA | 44,90 | 67,35 |
| 2.50 | PARATI | 29,90 | 74,75 |
| 6.40 | BLACKOUT OFF WHITE | 44,90 | 287,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2022 | PREMIUM RAMADO TECIDO 100% ALGODÃO TECIDO DE MALHA PARATI BLACKOUT OFF WHITE | 547,68 | ||
| 16/05/2022 | LIQ NT 928 | 547,68 | ||
| 23/05/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12280/2022 SIRLEI VALDIRES DIEHL - 4571 | 547,68 | ||
| TOTAL | 547,68 | 547,68 | 547,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
