| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LOJAS QUERO QUERO S A |
| Número do empenho: | 12384 | Data de lançamento: | 16/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FREEZER 220V | 3.499,00 | 3.499,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2022 | FREEZER 220V | 3.499,00 | ||
| 16/05/2022 | LIQ NT 140870 | 3.499,00 | ||
| 19/05/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12384/2022 LOJAS QUERO QUERO S A - 927 | 3.457,01 | ||
| 19/05/2022 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 12384/2022 | 41,99 | ||
| TOTAL | 3.499,00 | 3.499,00 | 3.499,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 19/05/2022 | 41,99 | Lançada | |
| TOTAL | 41,99 |
