| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA ME |
| Número do empenho: | 12404 | Data de lançamento: | 17/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | CEMITÉRIO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | CEMITÉRIO MUNICIPAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ROLO EXTRA 23CM | 57,65 | 57,65 |
| 1.00 | ACRILICO FOSCO BRANCO | 298,83 | 298,83 |
| 2.00 | ACRILICO FOSCO BRANCO 18LT | 163,54 | 327,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2022 | ROLO EXTRA 23CM ACRILICO FOSCO BRANCO ACRILICO FOSCO BRANCO 18LT | 683,56 | ||
| 17/05/2022 | LIQ NT 7774 | 683,56 | ||
| 25/05/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12404/2022 COPATTI TINTAS LTDA ME - 933 | 683,56 | ||
| TOTAL | 683,56 | 683,56 | 683,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
