| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LOJAS QUERO QUERO S A |
| Número do empenho: | 12420 | Data de lançamento: | 17/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUECEDOR AB 800V | 180,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2022 | AQUECEDOR AB 800V | 180,00 | ||
| 23/05/2022 | TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE | 179,99 | ||
| 26/05/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12420/2022 - REF. MAIO/2022 LOJAS QUERO QUERO S A - 927 | 177,83 | ||
| 26/05/2022 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 12420/2022 | 2,16 | ||
| 15/06/2022 | EMEPENHADO A MAIOR | -0,01 | ||
| TOTAL | 179,99 | 179,99 | 179,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 26/05/2022 | 2,16 | 1684/2022 | Lançada |
| TOTAL | 2,16 |
