| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BLACK SUL PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA |
| Número do empenho: | 12424 | Data de lançamento: | 17/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | JOGO BROCAS 1MM A 13MM | 708,46 | 708,46 |
| 24.00 | ADITIVO A55 CONCENTRADO AZUL 1L | 23,99 | 575,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2022 | JOGO BROCAS 1MM A 13MM ADITIVO A55 CONCENTRADO AZUL 1L | 1.284,22 | ||
| 17/05/2022 | LIQ NT 263.291 | 1.284,22 | ||
| 20/05/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12424/2022 BLACK SUL PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA - 98033 | 1.284,22 | ||
| TOTAL | 1.284,22 | 1.284,22 | 1.284,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
