| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BLACK SUL PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA |
| Número do empenho: | 12425 | Data de lançamento: | 17/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | ABRAÇADEIRA | 0,83 | 164,90 |
| 12.00 | DESENGRIPANTE | 14,99 | 179,88 |
| 24.00 | ADITIVO A55 CONCENTRADO | 23,99 | 575,76 |
| 20.00 | GRAXEIRA RETA | 14,06 | 281,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2022 | ABRAÇADEIRA DESENGRIPANTE ADITIVO A55 CONCENTRADO GRAXEIRA RETA | 1.201,74 | ||
| 17/05/2022 | LIQ NT 263.290 | 1.201,74 | ||
| 20/05/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12425/2022 BLACK SUL PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA - 98033 | 1.171,91 | ||
| 20/05/2022 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 12425/2022 | 29,83 | ||
| TOTAL | 1.201,74 | 1.201,74 | 1.201,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 20/05/2022 | 29,83 | Lançada | |
| TOTAL | 29,83 |
