| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 12480 | Data de lançamento: | 18/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.50 | TECIDO BLEACAUTE | 41,00 | 1.045,50 |
| 20.00 | VARAO P/ CORTINA | 19,00 | 380,00 |
| 9.00 | SUPORTE P/ CORTINA | 19,00 | 171,00 |
| 3.00 | ENCAIXE P/ VARÃO | 2,00 | 6,00 |
| 3.00 | LINHA | 22,00 | 66,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2022 | TECIDO BLEACAUTE VARAO P/ CORTINA SUPORTE P/ CORTINA ENCAIXE P/ VARÃO LINHA | 1.668,50 | ||
| 18/05/2022 | LIQ NT 582 | 1.668,50 | ||
| 24/05/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12480/2022 ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA - 1595 | 1.668,50 | ||
| TOTAL | 1.668,50 | 1.668,50 | 1.668,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
