| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARTIMIANA DA COSTA |
| Número do empenho: | 12495 | Data de lançamento: | 18/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE LAVAGEM DE TAPETE E 57 KG DE PANOS | 1.290,00 | 1.290,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2022 | SERVIÇO DE LAVAGEM DE TAPETE E 57 KG DE PANOS | 1.290,00 | ||
| 18/05/2022 | LIQ NT 1921 | 1.290,00 | ||
| 24/05/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12495/2022 MARTIMIANA DA COSTA - 85044 | 1.264,07 | ||
| 24/05/2022 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 12495/2022 | 25,93 | ||
| TOTAL | 1.290,00 | 1.290,00 | 1.290,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 24/05/2022 | 25,93 | Lançada | |
| TOTAL | 25,93 |
