| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SEDENIR DOS SANTOS PRESTES 92207669068 |
| Número do empenho: | 12547 | Data de lançamento: | 18/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | SISTEMA DE ESGOTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | REDES DE ESGOTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM CANALIZAÇÃO DE ESGOTO E CAIXA DE MANUTENÇÃO | 1.350,00 | 1.350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2022 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM CANALIZAÇÃO DE ESGOTO E CAIXA DE MANUTENÇÃO | 1.350,00 | ||
| 18/05/2022 | LIQ NT 060 | 1.350,00 | ||
| 25/05/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12547/2022 SEDENIR DOS SANTOS PRESTES 92207669068 - 100390 | 1.314,80 | ||
| 25/05/2022 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 12547/2022 | 35,20 | ||
| TOTAL | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 25/05/2022 | 35,20 | Lançada | |
| TOTAL | 35,20 |
