| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
| Número do empenho: | 12601 | Data de lançamento: | 18/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 100 BLOCOS DE RECEITUÁRIO | 995,00 | 995,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2022 | SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 100 BLOCOS DE RECEITUÁRIO | 995,00 | ||
| 18/05/2022 | LIQ NT 5010 | 995,00 | ||
| 02/06/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12601/2022 V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME - 195 | 960,17 | ||
| 02/06/2022 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 12601/2022 | 34,83 | ||
| TOTAL | 995,00 | 995,00 | 995,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 02/06/2022 | 34,83 | Lançada | |
| TOTAL | 34,83 |
