| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 12616 | Data de lançamento: | 19/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | REPARO FREIO | 480,00 | 960,00 |
| 2.00 | FLUIDO FREIO | 30,00 | 60,00 |
| 2.00 | BUCHA FEIXE | 180,00 | 360,00 |
| 4.00 | MOLA PASTILHA | 85,00 | 340,00 |
| 3.00 | PARAFUSO | 10,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2022 | REPARO FREIO FLUIDO FREIO BUCHA FEIXE MOLA PASTILHA PARAFUSO | 1.750,00 | ||
| 19/05/2022 | LIQ NT 899 | 1.750,00 | ||
| 24/05/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12616/2022 CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME - 95336 | 1.750,00 | ||
| TOTAL | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
