| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
| Número do empenho: | 12620 | Data de lançamento: | 19/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | AGUA SANITARIA 5LT | 12,99 | 129,90 |
| 6.00 | SABAO EM PÓ | 14,99 | 89,94 |
| 47.00 | DETERGENTE 500ML | 2,49 | 117,03 |
| 1.00 | ESPONJA | 1,13 | 1,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2022 | AGUA SANITARIA 5LT SABAO EM PÓ DETERGENTE 500ML ESPONJA | 338,00 | ||
| 19/05/2022 | LIQ NT 7406 | 338,00 | ||
| 02/06/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12620/2022 RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP - 1146 | 329,74 | ||
| 02/06/2022 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 12620/2022 | 8,26 | ||
| TOTAL | 338,00 | 338,00 | 338,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 02/06/2022 | 8,26 | Lançada | |
| TOTAL | 8,26 |
