| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MECÂNICA ROSSATO LTDA ME |
| Número do empenho: | 12649 | Data de lançamento: | 19/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONJUNTO SINCRONIZADO | 1.530,00 | 1.530,00 |
| 1.00 | VEDADOR OLEO | 168,00 | 168,00 |
| 1.00 | TAMPAO | 98,00 | 98,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2022 | CONJUNTO SINCRONIZADO VEDADOR OLEO TAMPAO | 1.796,00 | ||
| 19/05/2022 | LIQ NT 6947 | 1.796,00 | ||
| 26/05/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12649/2022 MECÂNICA ROSSATO LTDA ME - 99488 | 1.796,00 | ||
| TOTAL | 1.796,00 | 1.796,00 | 1.796,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
