| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP |
| Número do empenho: | 12653 | Data de lançamento: | 19/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE 35 HORAS PRESTADAS NO DESENVOLVIMENTO DE ROTINA ESPECÍFICA CEWRTIDÃO DE VALOR VENAL. | 5.432,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2022 | SERVIÇOS DE 35 HORAS PRESTADAS NO DESENVOLVIMENTO DE ROTINA ESPECÍFICA CEWRTIDÃO DE VALOR VENAL. | 5.432,00 | ||
| 19/05/2022 | LIQ NT 017.115 | 5.432,00 | ||
| 25/05/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12653/2022 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP - 116 | 5.008,30 | ||
| 25/05/2022 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 12653/2022 | 260,74 | ||
| 25/05/2022 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 12653/2022 | 162,96 | ||
| TOTAL | 5.432,00 | 5.432,00 | 5.432,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 25/05/2022 | 260,74 | Lançada | |
| ISS FORNECEDORES | 25/05/2022 | 162,96 | Lançada | |
| TOTAL | 423,70 |
