| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: PAPELARIA BARRIL LTDA ME |
| Número do empenho: | 12679 | Data de lançamento: | 19/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | REGUA ALUMINIO 30CM | 7,99 | 47,94 |
| 12.00 | PAPEL BRANCA 50UN | 10,99 | 131,88 |
| 3.00 | COLA TENAZ 1KG | 34,99 | 104,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2022 | REGUA ALUMINIO 30CM PAPEL BRANCA 50UN COLA TENAZ 1KG | 284,79 | ||
| 19/05/2022 | LIQ NT 316 | 284,79 | ||
| 25/05/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12679/2022 PAPELARIA BARRIL LTDA ME - 5079 | 284,79 | ||
| TOTAL | 284,79 | 284,79 | 284,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
