| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 12751 | Data de lançamento: | 20/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 83.00 | ATADURA ELÁSTICA 05CM PCT C/12 | 6,22 | 516,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2022 | ATADURA ELÁSTICA 05CM PCT C/12 | 516,26 | ||
| 14/06/2022 | TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE | 516,26 | ||
| 20/06/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12751/2022 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 97196 | 495,11 | ||
| 20/06/2022 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 12751/2022 | 21,15 | ||
| TOTAL | 516,26 | 516,26 | 516,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 20/06/2022 | 21,15 | Lançada | |
| TOTAL | 21,15 |
