| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
| Número do empenho: | 12762 | Data de lançamento: | 20/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OLEOS LUBRIFICANTES/FLUIDOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADITIVO RADIADOR | 149,90 | 149,90 |
| 6.00 | RUBIA 15W40 | 35,00 | 210,00 |
| 1.00 | FILTRO DE AR | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | FILTRO DE OLEO | 95,00 | 95,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2022 | ADITIVO RADIADOR RUBIA 15W40 FILTRO DE AR FILTRO DE OLEO | 554,90 | ||
| 20/05/2022 | LIQ NT 075 | 554,90 | ||
| 14/06/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12762/2022 COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA - 4903 | 554,90 | ||
| TOTAL | 554,90 | 554,90 | 554,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
