| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: TELECELL CELULARES LTDA ME |
| Número do empenho: | 12788 | Data de lançamento: | 23/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM APARELHOS E EQUIPAMENTOS | 520,00 | 520,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2022 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM APARELHOS E EQUIPAMENTOS | 520,00 | ||
| 23/05/2022 | LIQ NT N752 | 520,00 | ||
| 29/06/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12788/2022 TELECELL CELULARES LTDA ME - 45074 | 504,09 | ||
| 29/06/2022 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 12788/2022 | 15,91 | ||
| TOTAL | 520,00 | 520,00 | 520,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 29/06/2022 | 15,91 | Lançada | |
| TOTAL | 15,91 |
