| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ESPORTE CLUBE SAO JOSE |
| Número do empenho: | 12803 | Data de lançamento: | 23/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.10.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | ALUGUEL DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALUGUEL DE IMÓVEL PARA DEPÓSITO DE BENS DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 | 8.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2022 | ALUGUEL DE IMÓVEL PARA DEPÓSITO DE BENS DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 | 8.000,00 | ||
| 23/05/2022 | ALUGUEL DE IMÓVEL PARA DEPÓSITO DE BENS DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 | 8.000,00 | ||
| 26/05/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12803/2022 ESPORTE CLUBE SAO JOSE - 4431 | 8.000,00 | ||
| TOTAL | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
