| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JADI INDUSTRIA DE CUIAS LTDA |
| Número do empenho: | 12829 | Data de lançamento: | 23/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO AO TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 300.00 | IMÃ DE GELADEIRA | 6,00 | 1.800,00 |
| 200.00 | IMÃ DE GELADEIRA BARRIL | 5,80 | 1.160,00 |
| 200.00 | IMÃ DE GELADEIRA CATEDRAL | 5,80 | 1.160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2022 | IMÃ DE GELADEIRA IMÃ DE GELADEIRA BARRIL IMÃ DE GELADEIRA CATEDRAL | 4.120,00 | ||
| 23/05/2022 | LIQ NT 3162 | 4.120,00 | ||
| 01/06/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 4.120,00 | ||
| TOTAL | 4.120,00 | 4.120,00 | 4.120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
