| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JVS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 12858 | Data de lançamento: | 23/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTES TERCEIROS-SAUDE- | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 24 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1951.00 | Contratação de empresa para realizar transporte com micro ônibus de 17 a 21 lugares, ano e fabricação não inferior a 2013 , com ar condicionado, com dispositivos de acessibilidade para efetuar transporte de pacientes da Secretaria da Saúde. | 2,98 | 5.813,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2022 | Contratação de empresa para realizar transporte com micro ônibus de 17 a 21 lugares, ano e fabricação não inferior a 2013 , com ar condicionado, com dispositivos de acessibilidade para efetuar transporte de pacientes da Secretaria da Saúde. | 5.813,98 | ||
| 23/05/2022 | LIQ NT 740 | 5.813,98 | ||
| 02/06/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12858/2022 JVS TRANSPORTE E TURISMO LTDA - 42426 | 5.813,98 | ||
| TOTAL | 5.813,98 | 5.813,98 | 5.813,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
