| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: TOME FRANCISCO PASINI |
| Número do empenho: | 12882 | Data de lançamento: | 24/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 25 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MOLDURA CENTRAL PARA-CHOQUE | 535,00 | 535,00 |
| 1.00 | SUPORTE PLACA | 110,00 | 110,00 |
| 1.00 | PISANTE CENTRAL | 350,00 | 350,00 |
| 1.00 | PARA-CHOQUE CENTRAL | 398,00 | 398,00 |
| 2.00 | PONTEIRA PARALAMA LADO ESQUERDO E LADO DIREITO | 930,00 | 1.860,00 |
| 2.00 | ESTRIBO LADO ESQUERDO E LADO DIREITO | 880,00 | 1.760,00 |
| 1.00 | FAROL DE MILHA | 548,00 | 548,00 |
| 1.00 | FAROL LADO DIREITO | 505,00 | 505,00 |
| 2.00 | PUXADOR LADO ESQUERDO E DIREITO | 435,00 | 870,00 |
| 1.00 | EMBLEMA CAPO | 98,00 | 98,00 |
| 2.00 | DOBRADIÇAS CAPO | 255,00 | 510,00 |
| 1.00 | BRAÇO LIMPADOR LADO DIREITO | 198,00 | 198,00 |
| 1.00 | GRADE CAPO | 480,00 | 480,00 |
| 1.00 | CAPO | 2.585,00 | 2.585,00 |
| 2.00 | BOCHEXA LADO ESQUERDO E DIREITO | 520,00 | 1.040,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2022 | MOLDURA CENTRAL PARA-CHOQUE SUPORTE PLACA PISANTE CENTRAL PARA-CHOQUE CENTRAL PONTEIRA PARALAMA LADO ESQUERDO E LADO DIREITO ESTRIBO LADO ESQUERDO E LADO DIREITO FAROL DE MILHA FAROL LADO DIREITO PUXADOR LADO ESQUERDO E DIREITO EMBLEMA CAPO DOBRADIÇAS CAPO BRAÇO LIMPADOR LADO DIREITO GRADE CAPO CAPO BOCHEXA LADO ESQUERDO E DIREITO | 11.847,00 | ||
| 03/08/2022 | PAULO TIGEMANN - SEC. DE OBRAS | 11.847,00 | ||
| 10/08/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12882/2022 TOME FRANCISCO PASINI - 3126 | 11.847,00 | ||
| TOTAL | 11.847,00 | 11.847,00 | 11.847,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
