| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LEONARDO JARDEL WAGNER PICOLO 03537335040 |
| Número do empenho: | 12900 | Data de lançamento: | 24/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PECAS e MATERIAIS DIVERSOS P/MANUTENCAO e REPARO | 207,77 | 207,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2022 | PECAS e MATERIAIS DIVERSOS P/MANUTENCAO e REPARO | 207,77 | ||
| 24/05/2022 | LIQ NT 040.745.060 | 207,77 | ||
| 02/06/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12900/2022 LEONARDO JARDEL WAGNER PICOLO 03537335040 - 104293 | 207,77 | ||
| TOTAL | 207,77 | 207,77 | 207,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
