| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 13187 | Data de lançamento: | 24/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FEDERAL/ESTADUAL/MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS: FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2022 | 1.757,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS: FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2022 | 1.757,70 | ||
| 24/05/2022 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 05/2022 | 1.757,70 | ||
| 26/05/2022 | Pagamento de Empenho 13187/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 01 | 1.757,70 | ||
| TOTAL | 1.757,70 | 1.757,70 | 1.757,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
