| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 13196 | Data de lançamento: | 24/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAMU - SUPORTE MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL. HOSP. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2022 | 3.826,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2022 | 3.826,47 | ||
| 24/05/2022 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 05/2022 | 3.826,47 | ||
| 26/05/2022 | Pagamento de Empenho 13196/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 01 | 3.826,47 | ||
| TOTAL | 3.826,47 | 3.826,47 | 3.826,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
