| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 13198 | Data de lançamento: | 24/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAMU - SUPORTE MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2022 | 7.020,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2022 | 7.020,70 | ||
| 24/05/2022 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 05/2022 | 7.020,70 | ||
| 25/05/2022 | ESTORNO DEVIDO A ERRO NA CONTA DE DESPESA | -7.020,70 | ||
| 25/05/2022 | ESTORNO DEVIDO A ERRO NA CONTA DE DESPESA | -7.020,70 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
