Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
133 |
Data de lançamento: |
05/01/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
30 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
300.00 |
RIFAMICINA SV SÓDICA 10MG/ML – Spray 20ml - |
2,79 |
837,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/01/2022 |
RIFAMICINA SV SÓDICA 10MG/ML – Spray 20ml - |
837,00 |
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20/01/2022 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE |
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837,00 |
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03/02/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 133/2022
MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 82846 |
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837,00 |
TOTAL |
837,00 |
837,00 |
837,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.