| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
| Número do empenho: | 13345 | Data de lançamento: | 24/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.UNID.CORPO BOMBEIROS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM DESINSTALAÇÃO E,INSTALAÇÃO DE GRAVADOR DE CHAMADA TELEFÔNICA PARA CORPO DE BOMBEIROS | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2022 | SERVIÇOS PRESTADOS EM DESINSTALAÇÃO E,INSTALAÇÃO DE GRAVADOR DE CHAMADA TELEFÔNICA PARA CORPO DE BOMBEIROS | 200,00 | ||
| 24/05/2022 | LIQ NT 14386 | 200,00 | ||
| 15/06/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13345/2022 SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA - 3559 | 190,00 | ||
| 15/06/2022 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 13345/2022 | 10,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 15/06/2022 | 10,00 | Lançada | |
| TOTAL | 10,00 |
