| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 13352 | Data de lançamento: | 24/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | SOL. FISIOLÓGICA 0,9% 250ML CX C/40 | 396,00 | 1.980,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2022 | SOL. FISIOLÓGICA 0,9% 250ML CX C/40 | 1.980,00 | ||
| 23/06/2022 | LIQ EMPENHO | 1.980,00 | ||
| 23/06/2022 | ESTORNO LIQ EMPENHO | -1.980,00 | ||
| 23/06/2022 | CANCELADO | -1.980,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
