| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 13363 | Data de lançamento: | 25/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.08.56.01.00.00 - SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS REF MES 05/2022 | 1.072,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2022 | REFERENTE SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS REF MES 05/2022 | 1.072,93 | ||
| 25/05/2022 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS REF MES 05/2022 | 1.072,93 | ||
| 26/05/2022 | Pagamento de Empenho 13363/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 01 | 1.072,93 | ||
| TOTAL | 1.072,93 | 1.072,93 | 1.072,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
