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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 13393 Data de lançamento: 25/05/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ROLAMENTO 55,00 55,00
1.00 ROLAMENTO 65,00 65,00
1.00 REGULADOR VOLTAGEM 260,00 260,00
1.00 LAMPADA 12V 15,00 15,00
2.00 LAMPADA 12V 55W 42,00 84,00
2.00 LAMPADA BASE VIRDRO 12V 15,00 30,00
2.00 LAMPADA H7 12V 50,00 100,00
2.00 LAMPADA 2 POLO 12V 15,00 30,00
1.00 LAMPADA PILOTO UNIVERSAL 15,00 15,00
1.00 LAMPADA BASE VIDRO 12V LED 18,00 18,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/05/2022 ROLAMENTO ROLAMENTO REGULADOR VOLTAGEM LAMPADA 12V LAMPADA 12V 55W LAMPADA BASE VIRDRO 12V LAMPADA H7 12V LAMPADA 2 POLO 12V LAMPADA PILOTO UNIVERSAL LAMPADA BASE VIDRO 12V LED 672,00
25/05/2022 LIQ NT 8116 672,00
03/06/2022 Pagamento via Retorno Bancário 672,00
TOTAL 672,00 672,00 672,00
SALDO A PAGAR 0,00