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Exercício: 2022
Nome do Credor: SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS	Exportar os Dados

Número do empenho:	13433	Data de lançamento:	25/05/2022
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	101 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	TERMO ADITIVO II AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 289/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS,PARA 15.460 CÓPIAS Á SMEC MES 05/2022	0,00	773,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/05/2022	TERMO ADITIVO II AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 289/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS,PARA 15.460 CÓPIAS Á SMEC MES 05/2022	773,00
25/05/2022	LIQ FATURA 19896		773,00
14/06/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13433/2022 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS - 43363			594,64
14/06/2022	Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 13433/2022			178,36
TOTAL		773,00	773,00	773,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - LIVRE	14/06/2022	178,36		Lançada
TOTAL		178,36