| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JOSE ALBERTO PANOSSO |
| Número do empenho: | 13496 | Data de lançamento: | 26/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 03 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 23 Á 25 MAIO/2022 EM TRATATIVAS NA SEC.SEGURANÇA PÚBLICA,LOGÍSTICA TRANSPORTES E,FAMURS | 2.175,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2022 | 03 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 23 Á 25 MAIO/2022 EM TRATATIVAS NA SEC.SEGURANÇA PÚBLICA,LOGÍSTICA TRANSPORTES E,FAMURS | 2.175,00 | ||
| 26/05/2022 | 03 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 23 Á 25 MAIO/2022 EM TRATATIVAS NA SEC.SEGURANÇA PÚBLICA,LOGÍSTICA TRANSPORTES E,FAMURS | 2.175,00 | ||
| 01/06/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 2.175,00 | ||
| TOTAL | 2.175,00 | 2.175,00 | 2.175,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
