| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DOUGLAS PIAIA |
| Número do empenho: | 13505 | Data de lançamento: | 26/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FERIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30 DIAS FÉRIAS REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 | 2.781,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2022 | 30 DIAS FÉRIAS REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 | 2.781,09 | ||
| 26/05/2022 | 30 DIAS FÉRIAS REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 | 2.781,09 | ||
| 27/05/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13505/2022 DOUGLAS PIAIA - 103567 | 2.781,09 | ||
| TOTAL | 2.781,09 | 2.781,09 | 2.781,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
