Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13544 |
Data de lançamento: |
26/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
6 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2000.00 |
POLIFIX UNITÁRIO MULTIVIAS COM CLAMPS ESTÉRIL |
0,68 |
1.360,00 |
| 20.00 |
SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 12 |
2,50 |
50,00 |
| 20.00 |
SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 16 |
2,50 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/05/2022 |
POLIFIX UNITÁRIO MULTIVIAS COM CLAMPS ESTÉRIL SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 12 SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 16 |
1.460,00 |
|
|
| 20/06/2022 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE |
|
1.460,00 |
|
| 27/06/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13544/2022
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 91191 |
|
|
1.442,48 |
| 27/06/2022 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 13544/2022 |
|
|
17,52 |
| TOTAL |
1.460,00 |
1.460,00 |
1.460,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
27/06/2022 |
17,52 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
17,52 |
|
|
