| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI |
| Número do empenho: | 13613 | Data de lançamento: | 30/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 30 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 120.00 | ALCOOL GEL , embalagem de 1 litro. | 8,49 | 1.018,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2022 | ALCOOL GEL , embalagem de 1 litro. | 1.018,80 | ||
| 18/11/2022 | LIQ EMPENHO | 1.018,80 | ||
| 18/11/2022 | ESTORNO LIQ EMPENHO | -1.018,80 | ||
| 18/11/2022 | CANCELADO DEVIDO DIMINUIÇÃO DOS CASOS DE COVID/19 | -1.018,80 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
