Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13613 |
Data de lançamento: |
30/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
30 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 120.00 |
ALCOOL GEL , embalagem de 1 litro. |
8,49 |
1.018,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/05/2022 |
ALCOOL GEL , embalagem de 1 litro. |
1.018,80 |
|
|
| 18/11/2022 |
LIQ EMPENHO |
|
1.018,80 |
|
| 18/11/2022 |
ESTORNO LIQ EMPENHO |
|
-1.018,80 |
|
| 18/11/2022 |
CANCELADO DEVIDO DIMINUIÇÃO DOS CASOS DE COVID/19 |
-1.018,80 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
