| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
| Número do empenho: | 13679 | Data de lançamento: | 31/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.40 | FORRO 200X8MM | 38,45 | 322,98 |
| 1.00 | PREGO 12X12 | 27,09 | 27,09 |
| 3.00 | SELANTE BRANCO 310ML | 39,96 | 119,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2022 | FORRO 200X8MM PREGO 12X12 SELANTE BRANCO 310ML | 469,95 | ||
| 31/05/2022 | LI 610 | 469,95 | ||
| 14/06/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13679/2022 ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 | 469,95 | ||
| TOTAL | 469,95 | 469,95 | 469,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
