| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| Número do empenho: | 13697 | Data de lançamento: | 31/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO AO TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PÓRTICO DO DISTRITO DE OSVALDO CRUZX MES 04/2022 | 171,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2022 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PÓRTICO DO DISTRITO DE OSVALDO CRUZX MES 04/2022 | 171,98 | ||
| 31/05/2022 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PÓRTICO DO DISTRITO DE OSVALDO CRUZX MES 04/2022 | 171,98 | ||
| 22/06/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13697/2022 RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 | 169,92 | ||
| 22/06/2022 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 13697/2022 | 2,06 | ||
| TOTAL | 171,98 | 171,98 | 171,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 22/06/2022 | 2,06 | Lançada | |
| TOTAL | 2,06 |
