| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA ME |
| Número do empenho: | 13764 | Data de lançamento: | 31/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ALUMINIO OPALESCENTE SINT KRAFT 3,6LT | 147,06 | 147,06 |
| 1.00 | THINNER EXTRA PROFISSIONAL 5LT | 99,42 | 99,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2022 | ALUMINIO OPALESCENTE SINT KRAFT 3,6LT THINNER EXTRA PROFISSIONAL 5LT | 246,48 | ||
| 31/05/2022 | LIQ NT 7799 | 246,48 | ||
| 15/06/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13764/2022 COPATTI TINTAS LTDA ME - 933 | 246,48 | ||
| TOTAL | 246,48 | 246,48 | 246,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
