| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 13870 | Data de lançamento: | 31/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA MORAR MELHOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | PROGRAMA MORAR MELHOR | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 20 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | Aditivo de argamassa para assentamento e reboco convencional (1 litro) | 6,00 | 72,00 |
| 97.00 | Areia Média | 115,00 | 11.155,00 |
| 4.00 | Caixa de descarga de 06 litros completa (com Cano) | 48,00 | 192,00 |
| 342.00 | Cimento CP2, saco de 50 kg | 34,00 | 11.628,00 |
| 538.00 | Folha de fibrocimento 4mm 2,44m | 19,07 | 10.259,66 |
| 1.00 | Poste de concreto 7 metros com caixa externa metálica e acessórios necessários, conforme exigência padrão CRELUZ de 02 medidores | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 124.00 | Telha de Fibrocimento cumeeira 4 mm (pares) | 15,58 | 1.931,92 |
| 10.00 | Tubo de esgoto 100mm barra de 06m | 99,00 | 990,00 |
| 8.00 | Tubo de esgoto 50mm, 6m | 60,50 | 484,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2022 | Aditivo de argamassa para assentamento e reboco convencional (1 litro) Areia Média Caixa de descarga de 06 litros completa (com Cano) Cimento CP2, saco de 50 kg Folha de fibrocimento 4mm 2,44m Poste de concreto 7 metros com caixa externa metálica e acessórios necessários, conforme exigência padrão CRELUZ de 02 medidores Telha de Fibrocimento cumeeira 4 mm (pares) Tubo de esgoto 100mm barra de 06m Tubo de esgoto 50mm, 6m | 38.812,58 | ||
| 10/06/2022 | CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; | 38.812,58 | ||
| 10/06/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13870/2022 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 | 38.812,58 | ||
| TOTAL | 38.812,58 | 38.812,58 | 38.812,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
