Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: PRE MOLDADOS DALMOLIN LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13873 |
Data de lançamento: |
31/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO |
| Função: |
Habitação |
| Subfunção: |
Habitação Urbana |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA MORAR MELHOR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
PROGRAMA MORAR MELHOR |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
31 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Poste de metal galvanizado monofásico de 7,5m com caixa PVC, conforme exigência padrão RGE de 02 medidores |
2.390,00 |
4.780,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/05/2022 |
Poste de metal galvanizado monofásico de 7,5m com caixa PVC, conforme exigência padrão RGE de 02 medidores |
4.780,00 |
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| 10/06/2022 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; |
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4.780,00 |
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| 10/06/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13873/2022
PRE MOLDADOS DALMOLIN LTDA EPP - 3374 |
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4.780,00 |
| TOTAL |
4.780,00 |
4.780,00 |
4.780,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
