| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 13915 | Data de lançamento: | 31/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 14 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PILHA alcalina 1,5v A, embalagem com 2 unidades. | 6,56 | 26,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2022 | PILHA alcalina 1,5v A, embalagem com 2 unidades. | 26,24 | ||
| 22/07/2022 | MARIZTE L.FROZZI - SEC. DA ADM | 26,24 | ||
| 27/07/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13915/2022 OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 107999 | 26,24 | ||
| TOTAL | 26,24 | 26,24 | 26,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
