| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 13916 | Data de lançamento: | 31/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 14 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PILHA alcalina 1,5v A, embalagem com 2 unidades. | 6,56 | 26,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2022 | PILHA alcalina 1,5v A, embalagem com 2 unidades. | 26,24 | ||
| 25/07/2022 | RENATO DALLA GNOL - SEC. DO PLANEJAMENTO | 25,84 | ||
| 27/07/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13916/2022 - REF. JULHO/2022 OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 107999 | 25,84 | ||
| 29/12/2022 | ESTORNO DO EMPENHO Nº13916 /2022, CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 131/2022 SMF EM ANEXO. | -0,40 | ||
| TOTAL | 25,84 | 25,84 | 25,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
