| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ESSOR SEGUROS SA |
| Número do empenho: | 13929 | Data de lançamento: | 31/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS VEICULOS/IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE SEGURO DE ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IUE-7337 | 2.852,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2022 | DESPESA REFERENTE SEGURO DE ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IUE-7337 | 2.852,89 | ||
| 31/05/2022 | DESPESA REFERENTE SEGURO DE ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IUE-7337 | 2.852,89 | ||
| 06/06/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13929/2022 ESSOR SEGUROS SA - 95791 | 2.784,42 | ||
| 06/06/2022 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 13929/2022 | 68,47 | ||
| TOTAL | 2.852,89 | 2.852,89 | 2.852,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 06/06/2022 | 68,47 | Lançada | |
| TOTAL | 68,47 |
