| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CHARLENI DA SILVA TARONE LONGO |
| Número do empenho: | 13990 | Data de lançamento: | 02/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 18.00 | ALVEJANTE 2LT | 10,99 | 197,82 |
| 24.00 | AGUA SANITARIA 2LT | 4,99 | 119,76 |
| 10.00 | RODO PLASTICO | 12,49 | 124,90 |
| 12.00 | ALCOOL 1L | 11,99 | 143,88 |
| 24.00 | DETERGENTE 500ML | 1,99 | 47,76 |
| 22.00 | CHOC. TOP | 1,25 | 27,50 |
| 20.00 | PAPEL TOALHA 2RL | 3,99 | 79,80 |
| 24.00 | DESINFETANTE 2L | 5,49 | 131,76 |
| 20.00 | SABAO EM PÓ 1KG | 7,49 | 149,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2022 | ALVEJANTE 2LT AGUA SANITARIA 2LT RODO PLASTICO ALCOOL 1L DETERGENTE 500ML CHOC. TOP PAPEL TOALHA 2RL DESINFETANTE 2L SABAO EM PÓ 1KG | 1.022,98 | ||
| 02/06/2022 | LIQ NT 708 | 1.022,98 | ||
| 09/06/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13990/2022 CHARLENI DA SILVA TARONE LONGO - 91555 | 1.010,70 | ||
| 09/06/2022 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 13990/2022 | 12,28 | ||
| TOTAL | 1.022,98 | 1.022,98 | 1.022,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 09/06/2022 | 12,28 | Lançada | |
| TOTAL | 12,28 |
