| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FRANCISCO CARLOS CERUTTI |
| Número do empenho: | 13997 | Data de lançamento: | 02/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BORRACHA | 45,00 | 45,00 |
| 1.00 | REFIL P/ CARIMBO | 15,00 | 15,00 |
| 1.00 | REFIL | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | BORRACHA P/ CARIMBO | 35,00 | 35,00 |
| 1.00 | CARIMBO | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2022 | BORRACHA REFIL P/ CARIMBO REFIL BORRACHA P/ CARIMBO CARIMBO | 165,00 | ||
| 02/06/2022 | LIQ NT 040.913.429 | 165,00 | ||
| 15/06/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13997/2022 FRANCISCO CARLOS CERUTTI - 196 | 165,00 | ||
| TOTAL | 165,00 | 165,00 | 165,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
