| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CHARLENI DA SILVA TARONE LONGO |
| Número do empenho: | 14003 | Data de lançamento: | 02/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 24.00 | DETERGENTE | 1,99 | 47,76 |
| 12.00 | PAPEL HIG | 16,99 | 203,88 |
| 20.00 | SABÃO EM PÓ | 7,99 | 159,80 |
| 10.00 | ÁGUA SANINTÁRIA | 9,99 | 99,90 |
| 12.00 | DESINFETANTE | 5,99 | 71,88 |
| 6.00 | RODO LIMPA VIDRO | 13,99 | 83,94 |
| 24.00 | ALCOOL 1L | 8,49 | 203,76 |
| 12.00 | LIMPA VIDROS | 6,99 | 83,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2022 | DETERGENTE PAPEL HIG SABÃO EM PÓ ÁGUA SANINTÁRIA DESINFETANTE RODO LIMPA VIDRO ALCOOL 1L LIMPA VIDROS | 954,80 | ||
| 02/06/2022 | LIQ NT 709 | 954,80 | ||
| 15/06/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14003/2022 CHARLENI DA SILVA TARONE LONGO - 91555 | 943,34 | ||
| 15/06/2022 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 14003/2022 | 11,46 | ||
| TOTAL | 954,80 | 954,80 | 954,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 15/06/2022 | 11,46 | Lançada | |
| TOTAL | 11,46 |
